GCW TaxAI Studio

Bảo mật Cục bộ: Lưu trên máy cá nhân

Mở Gói (.gcw)

Quản Trị Viên

Admin

Tiến trình hồ sơ sao kê: (Bước 1)

Bấm vào đây hoặc kéo thả 1 hoặc nhiều file sao kê để bắt đầu bóc tách & đối soát

Hỗ trợ chọn cùng lúc nhiều file: PDF, Excel (.xlsx, .xls), CSV của Sacombank, Vietcombank, Techcombank, MB, BIDV, Agribank, VPBank,...

Chọn 1 hoặc nhiều file từ máy tính (PDF / Excel / CSV)

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ KHÁCH HÀNG: (Bước 2)

Cách 1: Nạp file khảo sát (AI tự động bóc tách)

Tải lên file Word (.docx, .doc), Excel (.xlsx, .xls) hoặc PDF khảo sát. AI sẽ tự động đọc nội dung và xếp vào các trường dữ liệu chuẩn hóa.

Kéo thả hoặc bấm vào đây để nạp file

Hỗ trợ Word (.docx, .doc), Excel (.xlsx, .xls), PDF

Chọn file từ máy tính

Cách 2: Tạo thủ công hồ sơ khách hàng

Nhập nhanh các thông tin nhận diện cơ bản để khởi tạo hồ sơ, sau đó chuyển sang Bước 2.2 để hoàn thiện chi tiết.

Họ tên Chủ tài khoản / Hộ KD (*):

Số CCCD / CMND / Mã số thuế (MST):

Số tài khoản ngân hàng chính chủ (tùy chọn):

Tiến trình phân loại & Kho kết quả: (Bước 3)

ĐẶT TÊN GÓI HỒ SƠ PHÂN LOẠI

Đặt tên nhận diện cho gói hồ sơ đối soát này trước khi chọn sao kê và người nộp thuế.

CHỌN CÁC FILE SAO KÊ ĐƯA VÀO HỒ SƠ (TỪ KHO 1.3)

Tìm kiếm và tích chọn 1 file hoặc gộp nhiều file sao kê liên ngân hàng vào gói hồ sơ này.

Chọn	STT	Tên File Sao Kê	Ngân Hàng	Số Tài Khoản	Kỳ Sao Kê	Số GD	Tổng Thu (Ghi Có)	Trạng Thái

Đang tải danh sách sao kê... Tổng cộng: 0 giao dịch • +0 đ

Sao kê đã chọn đưa vào hồ sơ: 0 file

GẮN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG / HỘ KINH DOANH (TỪ KHO 2.3)

Gắn thông tin định danh, STK chính chủ và các căn cứ loại trừ miễn thuế 0% (TT 111, TT 40) vào hồ sơ này.

Đang áp dụng: ---

📁

Hồ sơ quyết toán:

Chọn hồ sơ cần lập báo cáo

📋

Chưa xuất bảng báo cáo quyết toán

Vui lòng chọn các hồ sơ từ menu sổ xuống phía trên, sau đó bấm nút "🚀 Lập Báo Cáo Quyết Toán" ở thanh công cụ để hệ thống tổng hợp và hiển thị bảng số liệu đầy đủ các trường.

Ngày dự kiến nộp thuế (Tính phạt chậm nộp 0.03%/ngày):

* Tiền phạt nộp chậm và số ngày quá hạn sẽ tự động tính toán lại tức thì khi bạn thay đổi ngày dự kiến nộp.

LỌC THEO NĂM TÀI CHÍNH:

BIỂU THUẾ SUẤT:

NHÓM DÒNG TIỀN:

Cơ Cấu Dòng Tiền Toàn Kỳ (Ghi Có / Credit)

Doanh Thu & Thuế Gốc Theo Năm (VNĐ)

Thuế Gốc & Phạt Chậm Nộp Hạn nộp: ...

BẢNG TỔNG CỘNG THEO BIỂU THUẾ SUẤT Tổng hợp doanh thu tính thuế, số thuế GTGT, TNCN phát sinh và tiền phạt theo từng biểu thuế suất áp dụng

STT	Danh mục biểu thuế suất & nhóm bản chất	Tỷ lệ GTGT	Tỷ lệ TNCN	Tổng thuế suất	Doanh thu tính thuế (VND)	Thuế GTGT phát sinh (VND)	Thuế TNCN phát sinh (VND)	Tổng thuế phát sinh (VND)	Tiền phạt chậm nộp (VND)	Tổng tiền thuế & phạt (VND)	Số GD	Xem riêng & Xuất

Nhóm ngành nghề / Danh mục	Tỷ lệ GTGT	Tỷ lệ TNCN	Tổng thuế
1. Phân phối, cung cấp hàng hóa (bán buôn, bán lẻ, TMĐT bán hàng)	1.0%	0.5%	1.5%
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (môi giới, phần mềm, tư vấn, KOL, Affiliate)	5.0%	2.0%	7.0%
3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu	3.0%	1.5%	4.5%
4. Hoạt động kinh doanh khác	2.0%	1.0%	3.0%
5. Miễn thuế / Không chịu thuế (Chuyển khoản nội bộ, người thân TT111, vay mượn, hoàn tiền...)	0.0%	0.0%	0.0%

Danh mục ngành nghề kinh doanh	Thuế GTGT	Thuế TNCN	Tổng Thuế
1. Phân phối, cung cấp hàng hóa Bán buôn, bán lẻ, bán hàng qua sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki), hàng hóa nhập khẩu bán lại...	1.0%	0.5%	1.5%
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu Phần mềm, quảng cáo, KOL/KOC, tiếp thị liên kết (Affiliate), tư vấn, môi giới, hoa hồng dịch vụ...	5.0%	2.0%	7.0%
3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu Vận tải hàng hóa, giao hàng (Shipper/Logistics), ăn uống, gia công chế biến, sửa chữa lắp ráp...	3.0%	1.5%	4.5%
4. Hoạt động cho thuê tài sản Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng kinh doanh, kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải...	5.0%	5.0%	10.0%
5. Hoạt động kinh doanh khác Khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất kinh doanh không thuộc các nhóm trên...	2.0%	1.0%	3.0%
6. Thu nhập miễn thuế / Loại trừ dòng tiền (0.0%) Chuyển tiền nội bộ, người thân TT111, vay mượn giải ngân, thu hồi nợ, hoàn tiền...	0.0%	0.0%	0.0%

Thao tác / Tính năng	Hướng dẫn & Ý nghĩa thực hiện
`Ctrl` + `S` (hoặc `⌘S`)	Lưu nhanh toàn bộ các dòng phân loại vừa chỉnh sửa trên Bàn làm việc và cập nhật Bộ nhớ tự học.
Gán biểu thuế hàng loạt	Tích chọn nhiều dòng giao dịch ở cột checkbox đầu bảng -> Chọn biểu thuế suất trên thanh công cụ -> Nhấn "Áp dụng cho các dòng đã chọn".
Gom nhóm bản chất kinh tế	Nhấn vào nút "Gộp nhóm bản chất" trên thanh công cụ để gom 2 hoặc nhiều nhóm bản chất tương đồng về 1 nhóm duy nhất kèm gợi ý tên chuẩn hóa.
Tìm & Thay thế hàng loạt	Sử dụng tính năng "Tìm & Thay thế" để đổi tên đối tác, từ khóa hoặc bản chất kinh tế trên toàn bộ danh sách giao dịch chỉ trong 1 thao tác.
Drill-Down xem chi tiết (Bước 4)	Bấm trực tiếp vào con số tại cột "Số GD" trong các bảng tổng hợp ở Bước 4 để mở ngay danh sách giao dịch tương ứng kèm nút xuất riêng ra file Excel.
Lọc nhanh đa tầng	Kết hợp đồng thời các bộ lọc: Nguồn sao kê, Bản chất kinh tế, Tên đối tác và Khoảng tiền để khoanh vùng chính xác các dòng tiền cần thẩm định.

Mã / Danh mục ngành nghề	GTGT	TNCN	Tổng
1. Phân phối, cung cấp hàng hóa (Bán lẻ, Shopee, TikTok Shop)	1.0%	0.5%	1.5%
2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu (Phần mềm, KOL, Tiếp thị liên kết)	5.0%	2.0%	7.0%
3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa	3.0%	1.5%	4.5%
4. Cho thuê tài sản (Mặt bằng, kho bãi, xe cộ)	5.0%	5.0%	10.0%
5. Miễn thuế / Không chịu thuế (Nội bộ, người thân TT111, vay nợ)	0.0%	0.0%	0.0%

🔎 Tìm & Thay Thế Hàng Loạt trong Bản Chất

✎ Đổi Tên Bản Chất Giao Dịch

🔗 Gộp Chung Các Nhóm Bản Chất Thành 1

Kho kết quả phân loại dòng tiền (Sản phẩm đã xử lý)